帥帥 追問

2020-07-09 15:33

個(gè)稅每個(gè)月都有繳納

bamboo老師 解答

2020-07-09 15:34

那是扣繳的大于上交的了 或者您把明細(xì)賬截圖我看看

帥帥 追問

2020-07-09 15:49

您看下，這是明細(xì)

bamboo老師 解答

2020-07-09 15:50

這是科目余額表 有沒有應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅的明細(xì)

帥帥 追問

2020-07-09 15:52

是的，漏做了這個(gè)分錄，但前面已經(jīng)結(jié)賬了，后面需要如何補(bǔ)分錄？

bamboo老師 解答

2020-07-09 15:56

請(qǐng)問漏做了什么分錄？

帥帥 追問

2020-07-09 15:59

就是個(gè)人的那個(gè)明細(xì)

bamboo老師 解答

2020-07-09 16:04

那您可以下個(gè)月補(bǔ)做筆分錄

帥帥 追問

2020-07-09 16:04

補(bǔ)分錄的話，應(yīng)該怎么做？

bamboo老師 解答

2020-07-09 16:11

借：應(yīng)付職工薪酬
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅