老遲到的短靴 追問(wèn)

2020-07-09 15:23

意思差額就是我以前補(bǔ)的這部分對(duì)嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-09 15:24

是的，你這差額 正好就是 未分配利潤(rùn)的金額。這是正常的

老遲到的短靴 追問(wèn)

2020-07-09 15:25

對(duì)平時(shí)的資產(chǎn)負(fù)債表有影響嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-09 15:27

不影響，只是兩表間勾稽關(guān)系 會(huì)差額 正好是這金額的

老遲到的短靴 追問(wèn)

2020-07-09 15:29

那我7月份以前有的庫(kù)存現(xiàn)金可以補(bǔ)借庫(kù)存現(xiàn)金貸利潤(rùn)分配嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-09 15:53

可以的，這個(gè)根據(jù)你實(shí)際情況調(diào)整處理就是了的

老遲到的短靴 追問(wèn)

2020-07-09 16:08

可以進(jìn)其他科目嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-09 16:09

沒(méi)辦法 進(jìn)，你這是屬于之前年度 的調(diào)整，只能進(jìn)這里的

老遲到的短靴 追問(wèn)

2020-07-09 16:31

我這樣做了到時(shí)候出報(bào)表是不是把這筆減出來(lái)就行

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-09 16:43

是的，你在確認(rèn)這個(gè)勾稽關(guān)系 時(shí)，把 這個(gè)數(shù)據(jù)你另外計(jì)算一下就是了的，其他不影響

老遲到的短靴 追問(wèn)

2020-07-09 16:44

為什么顯示借貸不平呢?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-09 16:47

你左邊是 337050，右邊是 33705
金額 都不一樣的

老遲到的短靴 追問(wèn)

2020-07-09 16:49

還有就是我奶粉買(mǎi)進(jìn)來(lái)是238一聽(tīng)7聽(tīng)送1聽(tīng)     賣(mài)出去278一聽(tīng)買(mǎi)7聽(tīng)送1聽(tīng)   也有6聽(tīng)送1聽(tīng)    那我這個(gè)成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-09 16:50

按你實(shí)際出庫(kù)的 8聽(tīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本

老遲到的短靴 追問(wèn)

2020-07-09 16:52

意思是入庫(kù)也按8聽(tīng)平均成本入庫(kù)嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-09 17:02

是的，就是這個(gè)意思的

老遲到的短靴 追問(wèn)

2020-07-09 17:13

我以前預(yù)收的錢(qián)    現(xiàn)在客戶(hù)來(lái)買(mǎi)奶粉    我可以補(bǔ)做借未分配利潤(rùn)貸預(yù)收賬款嗎?

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-07-09 17:20

你之前預(yù)收，現(xiàn)在 買(mǎi)奶粉，你為什么不是現(xiàn)在的收入呢
借 預(yù)收
貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入