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送心意

龍楓老師

職稱注冊會計師,國際稅收協(xié)會會員

2020-07-09 11:26

你好,這個按照3個做就行的

動人的楓葉 追問

2020-07-09 11:27

還是按之前3個點的稅額做賬?

龍楓老師 解答

2020-07-09 11:28

對的,因為是3%減按1%的

動人的楓葉 追問

2020-07-09 11:28

我以為按1個點稅額入營業(yè)外收入呢

動人的楓葉 追問

2020-07-09 11:30

那我賬上稅額是一個點的?。?/p>

龍楓老師 解答

2020-07-09 11:33

你好直接計提的1嗎啊

動人的楓葉 追問

2020-07-09 11:35

做收入時啊,現(xiàn)小規(guī)模稅額不是一個點的,因不到30萬免稅,這筆稅額要做營業(yè)外收入

動人的楓葉 追問

2020-07-09 11:36

所以問是按一個點還是三個點入

龍楓老師 解答

2020-07-09 11:38

應該是計提3然后做營業(yè)外收入,現(xiàn)在您計提的1就按照1轉入,然后今后按照3計提,再轉就行

動人的楓葉 追問

2020-07-09 11:40

那如果計提3,會計分錄怎么做?

龍楓老師 解答

2020-07-09 11:42

借 銀行存款
貸 主營業(yè)務收入
應交稅費 3個點
借 應交稅費
貸 營業(yè)外收入

動人的楓葉 追問

2020-07-09 11:45

那收入是按1個點計算的呢?稅額按3個點,銀行就不對了吧

龍楓老師 解答

2020-07-09 11:52

收入不含增值稅,跟收入沒關系啊,您要是覺得麻煩可以直接1計提也是可以的,這個地方沒有嚴格規(guī)定

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