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送心意

老江老師

職稱,中級會計師

2020-07-09 10:49

你好
差錯更正
借 利潤分配-未分配利潤  
  貸 其他應(yīng)付款/銀行存款

答疑佘老師 追問

2020-07-09 10:52

我已經(jīng)計入了管理費(fèi)用了沒計提

老江老師 解答

2020-07-09 10:56


那就不需要調(diào),沒事!
(計提,是按權(quán)責(zé)發(fā)生制的原則,計提的,咱已經(jīng)費(fèi)用化了,不提也無所謂)

答疑佘老師 追問

2020-07-09 11:42

老師,公司差額退稅給客戶是計入財務(wù)費(fèi)用嗎

老江老師 解答

2020-07-09 12:30

什么意思
差額退稅給客戶?

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相關(guān)問題討論
你好 差錯更正 借 利潤分配-未分配利潤 貸 其他應(yīng)付款/銀行存款
2020-07-09 10:49:20
你好,個人承擔(dān)的不用計提的,如果之前計提多了,可以先掛著不用調(diào)整
2018-10-19 16:15:24
你好,一般原則,就是沖銷上月的,后再這個月錄入正確的即可。
2019-06-21 15:34:40
你好,是多計提了還是少計提了
2017-06-26 13:24:03
您好!如果計提了就沖減,少計提了就補(bǔ)充計提就好了。
2016-08-09 09:03:45
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