飛鳥和蟬 追問(wèn)

2020-07-09 10:43

表達(dá)錯(cuò)誤，相當(dāng)于沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本

郭老師 解答

2020-07-09 10:47

你好
現(xiàn)在發(fā)票到了嗎

飛鳥和蟬 追問(wèn)

2020-07-09 10:55

到了，一月份就到了，只是現(xiàn)在看賬發(fā)現(xiàn)的

郭老師 解答

2020-07-09 11:01

借庫(kù)存商品貸銀行
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品

飛鳥和蟬 追問(wèn)

2020-07-09 11:37

為啥貸銀行存款，不用調(diào)利潤(rùn)嗎，設(shè)計(jì)到去年的賬了

郭老師 解答

2020-07-09 11:51

你要修改匯算嗎
不修改用當(dāng)年的損益
你們不需要支付嗎

飛鳥和蟬 追問(wèn)

2020-07-09 11:56

這個(gè)錢已經(jīng)付出去了，不懂怎么調(diào)匯算，不修改的話用什么科目

郭老師 解答

2020-07-09 11:58

之前付出沒(méi)有做的做我上面的分錄就可以

飛鳥和蟬 追問(wèn)

2020-07-09 13:24

那這直接做借，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品，也不調(diào)利潤(rùn)嗎

郭老師 解答

2020-07-09 13:46

不調(diào)整
會(huì)計(jì)上就要做結(jié)轉(zhuǎn)到

飛鳥和蟬 追問(wèn)

2020-07-09 13:47

可是這是去年12月份的銷項(xiàng)，不影響利潤(rùn)嗎

郭老師 解答

2020-07-09 13:51

影響
你要去修改匯算清繳嗎
你要去修改一個(gè)分錄
bu xiu gai yi ge fe b l y

飛鳥和蟬 追問(wèn)

2020-07-09 13:52

不修改匯算清繳

郭老師 解答

2020-07-09 13:54

那就做上面的分錄
影響今年的利潤(rùn)

飛鳥和蟬 追問(wèn)

2020-07-09 13:54

好的 謝謝老師

郭老師 解答

2020-07-09 13:57

不用客氣的
應(yīng)該的