晴 追問

2020-07-09 10:37

月底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

立紅老師 解答

2020-07-09 10:43

你好，一般納稅人需要轉(zhuǎn)入未交增值稅中。

晴 追問

2020-07-09 10:51

我之前也有進(jìn)賬  期末沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，一直是進(jìn)賬負(fù)數(shù)

立紅老師 解答

2020-07-09 10:53

你好，期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄
 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（進(jìn)）
貸，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅）

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

晴 追問

2020-07-09 10:56

我現(xiàn)在還沒有銷項(xiàng)   然后進(jìn)項(xiàng)就一直在進(jìn)項(xiàng)待著了  沒有轉(zhuǎn)出未交增值稅

立紅老師 解答

2020-07-09 11:00

你好，如果是這樣，是不用轉(zhuǎn)入，放在進(jìn)項(xiàng)中，作為留抵稅額

晴 追問

2020-07-09 11:01

那我這個(gè)減免稅款是不是也不用結(jié)轉(zhuǎn)了

立紅老師 解答

2020-07-09 11:02

你好，是的，這個(gè)也不需要結(jié)轉(zhuǎn)

晴 追問

2020-07-09 11:04

還有老師  這期280沒有實(shí)際抵減  主表23行是不是就先不用填  等到實(shí)際抵減的時(shí)候在填

立紅老師 解答

2020-07-09 11:07

你好，是的，是這樣的

晴 追問

2020-07-09 11:11

表4是這樣填嗎

晴 追問

2020-07-09 11:12

減免明細(xì)表這樣填

立紅老師 解答

2020-07-09 11:20

你好，您填的是正確的。

晴 追問

2020-07-09 11:50

謝謝老師

立紅老師 解答

2020-07-09 12:05

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快