海蒙 追問

2020-07-09 09:47

那個我填了，其他的不用填寫了嗎？免稅銷售額怎么填寫

我代開專票預交了212.87元增值稅，現(xiàn)在需要退稅嗎？

月月老師 解答

2020-07-09 09:50

你好，是不退稅的，你填完后把申報表再發(fā)給我看一下。

海蒙 追問

2020-07-09 09:51

我只會填不含稅銷售額，其他的不知道怎么填寫了

月月老師 解答

2020-07-09 09:52

你好，如果本季度有普票填在免稅銷售額里面。

海蒙 追問

2020-07-09 09:54

本期應納稅額怎么填寫

月月老師 解答

2020-07-09 09:56

你好，本期t應納稅額是自動帶出來的。

海蒙 追問

2020-07-09 09:59

應納稅額是0，怎么回事？

月月老師 解答

2020-07-09 10:08

你好，申報表第一行=第二行，你的第一行沒有填。

海蒙 追問

2020-07-09 10:24

哦，這樣啊，我以為他自動統(tǒng)計帶出來呢，應納稅額出來了，638.61
預交增值稅212.87，需要補稅嗎？有減免稅額吧

月月老師 解答

2020-07-09 10:33

你好，你填完我看一下你的申報表。

海蒙 追問

2020-07-09 10:35

好的，稍等

海蒙 追問

2020-07-09 10:49

本期應補稅額應該是0才對呀

月月老師 解答

2020-07-09 10:54

你好，18行填425.74，是減免的2%部分。

海蒙 追問

2020-07-09 11:23

好的， 謝謝，填好了。變成0了

月月老師 解答

2020-07-09 11:28

好的，麻煩給個五星好評，謝謝了。