藍(lán)色多瑙河 追問

2020-07-08 19:17

因?yàn)橐恢睕]有建賬，也沒有見到票據(jù)，沒有做過帳！

藍(lán)色多瑙河 追問

2020-07-08 19:18

按零申報(bào)的

郭老師 解答

2020-07-08 19:24

那你做到今年如果有審計(jì)的不可以稅前扣除，沒有審計(jì)的話，你可以自己稅前扣除。

藍(lán)色多瑙河 追問

2020-07-08 19:31

因?yàn)橐恢睕]有取得工程款，成本費(fèi)用這些都沒有入賬，5月份才給了部分款，我們也給開了發(fā)票，像19年發(fā)生的工程成本可以入賬嗎？

郭老師 解答

2020-07-08 19:32

可以做賬的，之前應(yīng)該做工程施工，不影響你的利潤(rùn)。

藍(lán)色多瑙河 追問

2020-07-08 19:46

直接記入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是通過預(yù)付賬款？？

郭老師 解答

2020-07-08 19:48

這個(gè)今年直接做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本就可以
這個(gè)屬于今年的成本，不是嗎？

藍(lán)色多瑙河 追問

2020-07-08 20:05

是這樣，我們是是先做工程，做完后驗(yàn)收合格才給付款，現(xiàn)在才付了一部分，所以19年沒法做成本費(fèi)用，一直到現(xiàn)在才做成本！

藍(lán)色多瑙河 追問

2020-07-08 20:05

屬于19年的成本，20年才給的款

郭老師 解答

2020-07-08 20:27

那如果你們審計(jì)的話，你正常多了，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不可以稅前扣除的。

藍(lán)色多瑙河 追問

2020-07-08 21:53

19年沒有取得工程款，如果做了成本費(fèi)用，20年收到工程款不是就沒有成本費(fèi)用了嗎？那樣不是交的稅更多了嗎？

郭老師 解答

2020-07-08 21:55

那你上面不是這么說的
你說是19年的成本
最后這個(gè)屬于20年的成本
就應(yīng)該把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本做到20年

藍(lán)色多瑙河 追問

2020-07-08 22:00

工程是19年，成本費(fèi)用也是19年產(chǎn)生的，沒有做賬的原因就是19年沒有取得工程款，如果做了成本費(fèi)用，20年取得工程款，開具發(fā)票后不是沒有成本費(fèi)用了嗎？交稅就多了呀！前面說了呀！

郭老師 解答

2020-07-08 22:12

那就做到20年沒有問題的