Victoria???? 追問

2020-07-08 17:42

這種情況 是對我方有影響 是吧？

Victoria???? 追問

2020-07-08 17:45

因為之前不知道代理把這個公司搞成了 小規(guī)模 所以部分業(yè)務(wù)都是讓其他企業(yè)開的專票。按這種情況 是我們要多交稅 是嗎？

meizi老師 解答

2020-07-08 17:52

你好   影響不大的 到時就算滯留票  稅務(wù)會讓情況說明的 。

Victoria???? 追問

2020-07-08 17:53

現(xiàn)在對方已經(jīng)把相關(guān)票據(jù)做賬了。現(xiàn)在如果我們協(xié)商對方紅沖 對方有什么影響嗎？

meizi老師 解答

2020-07-08 17:56

你好   對方做紅字分錄處理即可 。這個其實可以不用的。 你就拿著做賬即可 影響不大的

Victoria???? 追問

2020-07-08 17:59

但稅務(wù)老師建議讓對方紅沖 然后等我們變更后再重開票 對方現(xiàn)在也不愿意 這個過程中 如果我們現(xiàn)在就這樣入賬 本質(zhì)是有啥影響呢？請說下

meizi老師 解答

2020-07-08 18:04

你好  就是你們其實是想后期轉(zhuǎn)一般納稅人拿來抵扣。 實際是不可以的。 因為你現(xiàn)在的業(yè)務(wù)是小規(guī)模期間的  業(yè)務(wù) 。

Victoria???? 追問

2020-07-08 18:07

那就是我們現(xiàn)在多交點稅 但是對于人家對方公司其實是沒什么影響的 ？

meizi老師 解答

2020-07-08 18:10

你好    是的 對方來說開專票普票對方稅率都是一樣的   如果對方是一般納稅人的話