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QQ老師

職稱： 中級會計師

2020-07-08 15:47

你好！計入你們的管理費用，但是要取得發(fā)票才可以企業(yè)所得稅前底褲。

默默的便當 追問

2020-07-08 15:56

股東公司是香港公司，好像還需要代扣代繳所得稅是嗎？

QQ老師 解答

2020-07-08 16:00

你好，如果是香港的，需要代扣代繳增值稅

默默的便當 追問

2020-07-08 16:02

老師
這個分錄怎么做呢？

QQ老師 解答

2020-07-08 16:08

（1）借：管理費用
貸：應(yīng)付賬款（境外公司非居民企業(yè)）
（2）借：應(yīng)付賬款（境外公司非居民企業(yè)） 
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
銀行存款
（3）支付稅款時：
借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅
貸：銀行存款

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相關(guān)問題討論
你好！計入你們的管理費用，但是要取得發(fā)票才可以企業(yè)所得稅前底褲。
2020-07-08 15:47:40
你好，可以的
2017-02-09 16:13:41
你好；? ?你們轉(zhuǎn)讓那個金額 怎么支付的 ；? ? ?
2022-05-26 15:44:07
股東自己交的你們不用做 你們代繳的才做
2022-05-26 15:53:43
借；利潤分配——未分配利潤 貸；應(yīng)付股利 借；應(yīng)付股利 貸；銀行存款 內(nèi)帳可以這樣做，外賬不能體現(xiàn)干股的
2016-11-12 15:35:38
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