Justin 追問

2020-07-08 15:52

但是我們的庫存都結(jié)轉(zhuǎn)成本了

玲老師 解答

2020-07-08 15:57

您好，您退貨那商品就需要退回

Justin 追問

2020-07-08 16:12

是19年的業(yè)務(wù)   我們已經(jīng)抵扣了   進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出  增值稅、所得稅是否需要補(bǔ)交？

Justin 追問

2020-07-08 16:19

在嗎老師

玲老師 解答

2020-07-08 16:21

您好，您現(xiàn)在正常做退貨的處理，不影響以前的業(yè)務(wù)

Justin 追問

2020-07-08 16:24

主要是現(xiàn)在賬上沒有庫存  都賣了  之前是對方給的優(yōu)惠   然后現(xiàn)在不合作了  要把多開的發(fā)票沖紅    稅務(wù)那邊我不需要處理么？？

玲老師 解答

2020-07-08 16:29

您好，那您沒有商品退什么貨？這是一筆假的業(yè)務(wù)嗎？

Justin 追問

2020-07-08 16:40

這是因為對方當(dāng)時給優(yōu)惠了   開了100w  讓我們付80w就行了  現(xiàn)在不合作了  就想讓把多出來的20w發(fā)票給沖紅

玲老師 解答

2020-07-08 16:47

你好，那您是沖成本，不是退貨

Justin 追問

2020-07-08 17:00

但是她不是部分沖紅  是全額100w沖紅后再開80w的發(fā)票   但是這100w的專票的十幾萬的稅額早就抵扣了  并且100w也降低了所得

玲老師 解答

2020-07-08 17:05

您好，那您就先按照100萬紅沖，然后再按80萬入賬，是他這樣開發(fā)票是不對的，他應(yīng)該直接開紅字發(fā)票，開20萬的紅字發(fā)票，您和對方再協(xié)商一下