小規(guī)模公司購(gòu)買(mǎi)的稅控盤(pán)全額抵扣，應(yīng)該填到主表的哪一行？

玲老師

職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師

2020-07-08 14:51

小規(guī)模公司購(gòu)買(mǎi)的稅控盤(pán)全額抵扣，應(yīng)該填到主表18行

Xning 追問(wèn)

2020-07-08 15:26

老師，幫我看一下這個(gè)，我的數(shù)填的沒(méi)問(wèn)題啊，怎么顯示不通過(guò)

玲老師解答

2020-07-08 15:29

您好，附表4和減免明細(xì)表也需要填寫(xiě)

Xning 追問(wèn)

2020-07-08 15:31

都填了，我這只有主表和減免明細(xì)表，沒(méi)有附表4

玲老師解答

2020-07-08 15:41

填寫(xiě)在主表應(yīng)納稅額減征欄那一行

玲老師解答

2020-07-08 15:41

我是不是你本期沒(méi)有需要繳納增值稅？沒(méi)有需要繳納的主表就不填寫(xiě)，

Xning 追問(wèn)

2020-07-08 15:52

老師，主表應(yīng)該填當(dāng)期不含稅收入吧，我填了顯示對(duì)比不通過(guò)，我點(diǎn)繼續(xù)申報(bào)給我發(fā)了一條信息

玲老師解答

2020-07-08 16:05

您好，是的，填寫(xiě)不含稅的收入金額

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