跳躍的路燈 追問

2020-07-08 11:32

附表是否先申報再填主表？280是否應(yīng)該加到10303.44里，刪掉右邊的280

玲老師 解答

2020-07-08 11:49

你好 如果 您當期有要交的增值稅 把抵的280元填寫在主表的應(yīng)交稅額減征里

玲老師 解答

2020-07-08 11:50

如果您本期不用交增值稅 主表不用填寫 填寫的刪除就可以了

跳躍的路燈 追問

2020-07-08 11:56

這期是要低減且繳稅的，加一起是這樣嗎？可是保存提示這樣，是否也意味是不對呀

玲老師 解答

2020-07-08 11:59

你把你那個主表截圖全了，發(fā)來看一下

跳躍的路燈 追問

2020-07-08 12:45

是否應(yīng)該先申報附表再填主表？

玲老師 解答

2020-07-08 12:53

先填寫服表，然后再把抵扣的金額填寫在主表應(yīng)納稅額減征額那一欄

跳躍的路燈 追問

2020-07-08 12:57

附表已填了的，只是沒有申報（是否需要先申報？），因為是小規(guī)模主表應(yīng)納稅額減征額那一欄填的是本期應(yīng)納稅額的2%和280之和呀

玲老師 解答

2020-07-08 13:02

您好，是填寫完要抵扣的280元，然后再申報，申報完你就不能再填寫了

跳躍的路燈 追問

2020-07-08 13:14

是先填附表（是否先申報？）再填主表？還是主附表都填寫好了直接申報主表就行呢？

玲老師 解答

2020-07-08 13:22

是先填附表，再填主表 都填寫完申報

跳躍的路燈 追問

2020-07-08 14:44

老師就是按那樣填的點申報就這樣提示了

玲老師 解答

2020-07-08 14:47

您好，280的金額也填寫在主表那一欄里

玲老師 解答

2020-07-08 14:47

服務(wù)費的280填寫在第二列

跳躍的路燈 追問

2020-07-08 14:54

老師，這是填在第二列的提示。我有填啊，包涵在10583.44里了，第二列是服務(wù)不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)了呢

玲老師 解答

2020-07-08 15:00

你好，你附表4填寫了嗎？

跳躍的路燈 追問

2020-07-08 15:03

沒有什么附表4呀，只有這個附列資料表，如果是這個那應(yīng)該怎么填？

玲老師 解答

2020-07-08 15:10

你好，填寫增值稅減免表和附表四   這兩個表一樣填寫 ， 主表填寫18行

跳躍的路燈 追問

2020-07-08 15:55

老師點申報就這樣提示，和表二有關(guān)嗎？表二又該怎么處理呢？

玲老師 解答

2020-07-08 15:59

稅盤服務(wù)費增值稅抵扣和服表二沒有關(guān)系，附表二填寫的是你當期認證抵扣的進項的金額，