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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-08 10:52

你好，這個(gè)貨款還需要支付么/.

積極的小海豚 追問

2020-07-08 11:08

不需要了

立紅老師 解答

2020-07-08 11:24

你好
借，營業(yè)外支出  
貸，原材料
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

借，應(yīng)付賬款
貸，營業(yè)外收入

積極的小海豚 追問

2020-07-08 11:54

請問一下，如果是已經(jīng)付了款，而且也不能收回，是怎么樣做憑證

立紅老師 解答

2020-07-08 11:55

你好，
借，營業(yè)外支出
貸，原材料
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
只做這筆就可以

積極的小海豚 追問

2020-07-08 13:58

但這筆款在16年的時(shí)候支付了，現(xiàn)在這樣支月營業(yè)外支出的話，是不是在年度匯算清繳時(shí)，不能抵減，要調(diào)增的？

立紅老師 解答

2020-07-08 14:02

你好，如果是16年
借，以前年度損益調(diào)整
貸，原材料
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

借，利潤分配一未分配利潤 
貸，以前年度損益調(diào)整

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同學(xué)。 借 營業(yè)外支出-罰沒支出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022-10-11 17:12:08
你好，這個(gè)貨款還需要支付么/.
2020-07-08 10:52:17
你好！如果只是轉(zhuǎn)出，就借原材料 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2019-07-09 16:18:44
您好 在附表二進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 其他欄次體現(xiàn)
2021-03-19 22:18:57
你好，實(shí)際有業(yè)務(wù)的，借原材料，貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，做這個(gè)可以的。
2022-12-09 09:53:32
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