愛笑的鋼筆 追問

2020-07-08 10:43

款項還沒收到。做無票收入一樣要申報交稅是嗎？

meizi老師 解答

2020-07-08 10:48

你好 是的一樣的需要報稅的   借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

愛笑的鋼筆 追問

2020-07-08 10:51

申報表在哪里填報這個未開票收入？公司小規(guī)模納稅人

meizi老師 解答

2020-07-08 10:56

你好     小規(guī)模的話 你看看季度超過30萬沒有 沒有超過一起填寫在10欄次

愛笑的鋼筆 追問

2020-07-08 10:57

超過了要填哪里？

meizi老師 解答

2020-07-08 11:02

你好 填寫 開票收入一起    有一個開具發(fā)票欄次

愛笑的鋼筆 追問

2020-07-08 11:04

超過了30萬要哪一欄？下次開發(fā)票的時候，要把那筆未開票收入轉(zhuǎn)出來是嗎？分錄怎么寫呀？

meizi老師 解答

2020-07-08 11:10

你好   是的 開票先紅沖無票收入 。 你無票收入做紅字分錄即可 。在按開票收入來報    ；未開票收入填入主表第1（或4）欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額中。

愛笑的鋼筆 追問

2020-07-08 11:21

有點不理解，紅字開的未開票收入要填哪里？

meizi老師 解答

2020-07-08 11:28

你好    上面是未開票收入申報的時候  。 如果你后面要紅沖無票收入  就要用當(dāng)期開票的收入+無票收入 -紅沖的無票收入金額  后的余額來報  填寫主表第1（或4）欄應(yīng)征增值稅不含稅銷售額中

愛笑的鋼筆 追問

2020-07-08 11:35

那紅沖之后的余額就跟稅控盤實際開票金額對不上了會不會？

meizi老師 解答

2020-07-08 11:44

你好 有可能會提示比對不了 。 因為你們報了無票收入 到時需要你們跟專管員解釋下

愛笑的鋼筆 追問

2020-07-08 11:56

好的 謝謝老師的耐心解答！

meizi老師 解答

2020-07-08 12:03

沒事的 滿意請給予評價