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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-07-08 10:20

你好，是的，是這樣 的，計入業(yè)務(wù)招待費不需要送出去的憑證。

?氣球 追問

2020-07-08 17:13

老師，我們公司是運輸公司，支付給司機(jī)加水費入賬到成本-運輸費，還是多一個二級科目加水費，這個費用本來公司不補(bǔ)給他們，現(xiàn)在又補(bǔ)給他們，他們開票可能會開加水費或者一起開在運輸費里面。

立紅老師 解答

2020-07-08 17:20

你好，建議單設(shè)一個二級加水費科目。

?氣球 追問

2020-07-08 17:24

那如果他們有些公司開的發(fā)票是水費有些開的是運輸費，怎么區(qū)分啊。

立紅老師 解答

2020-07-08 17:28

你好，如果是分開開票，水費計入加水費；運費計入運輸費

?氣球 追問

2020-07-08 17:36

那如果他們開的是運輸費，我們付款是加水費，入賬到成本-運輸費可以嗎。結(jié)算表上有體現(xiàn)加水費180元每月。

立紅老師 解答

2020-07-08 17:38

你好，建議開票與付款備注是一樣的；可以計入運輸費

?氣球 追問

2020-07-08 17:41

老師，你看他們這樣開可以嗎。

立紅老師 解答

2020-07-08 20:02

你好，這個發(fā)票是名頭是什么，不是增值稅發(fā)票，是么？

?氣球 追問

2020-07-08 20:51

是普通發(fā)票。

立紅老師 解答

2020-07-08 20:52

你好，如果是這樣，是可以的。

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相關(guān)問題討論
你好，是的，是這樣 的，計入業(yè)務(wù)招待費不需要送出去的憑證。
2020-07-08 10:20:49
可以的
2017-04-12 14:35:51
你好同學(xué)，一般跨年的發(fā)票一般都要求不要再做到今年的帳里面了，我看你這張票金額挺大的，你最好現(xiàn)在趕緊做進(jìn)去。
2022-03-22 11:50:04
你好！不合規(guī)的。實際上應(yīng)該開餐飲服務(wù)。
2017-06-26 12:02:34
這個是管理費用下面招待費，你做銷售費用下面就不算，送客戶的酒水屬于業(yè)務(wù)招待費 是的，有吃飯的發(fā)票，業(yè)務(wù)招待費必須填不一定，出差也可以有，
2020-07-14 12:58:05
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