瀟灑的唇膏 追問

2020-07-08 10:12

要做兩筆嗎？

瀟灑的唇膏 追問

2020-07-08 10:15

我這樣做是否正確

郭老師 解答

2020-07-08 10:19

你好
你退回多少錢來的

瀟灑的唇膏 追問

2020-07-08 14:07

退回3927.96元到公賬

瀟灑的唇膏 追問

2020-07-08 14:11

還有老師，用公賬支付給員工的勞務(wù)報酬要怎么做賬呢

郭老師 解答

2020-07-08 14:34

借銀行3927.96貸應(yīng)付職工薪酬
借應(yīng)付職工薪酬借管理費用-3927.96
借xx費用成本相關(guān)科目貸銀行

瀟灑的唇膏 追問

2020-07-08 14:38

所以要做兩筆是嗎？那我前面發(fā)給您的截圖是否可以呢

郭老師 解答

2020-07-08 14:49

是的
你做的營業(yè)外收入沒看到

瀟灑的唇膏 追問

2020-07-08 14:51

營業(yè)外收入是另外的，是收到了失業(yè)保險，這個算是政府補貼吧

郭老師 解答

2020-07-08 15:36

可以的
屬于補助
不需要交稅

瀟灑的唇膏 追問

2020-07-08 21:50

那老師用公賬支付的員工勞務(wù)報酬怎么做賬呢

郭老師 解答

2020-07-08 21:56

借成本費用相關(guān)科目貸銀存

瀟灑的唇膏 追問

2020-07-08 21:58

老師，我們是幫別人印花加工的，這種在結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢

郭老師 解答

2020-07-08 22:10

委托加工物資的嗎你好
是

瀟灑的唇膏 追問

2020-07-08 22:11

是的，是委托加工物資

郭老師 解答

2020-07-08 22:19

委托方與受托方簽訂委托加工合同后，按合同向受托方發(fā)出委托加工物資：
借：委托加工物資
貸：原材料
對于發(fā)生的運雜費，做如下分錄：
借：委托加工物資
貸：銀行存款
受托方加工完成時，委托方向受托方支付加工費、消費稅等
借：委托加工物資
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進)
——應(yīng)交消費稅
貸：銀行存款、應(yīng)付賬款等
運回加工物資過程中支付的運雜費：
借：委托加工物資
貸：銀行存款
委托加工物資運抵倉庫，辦理入庫：
借：原材料
貸：委托加工物資

瀟灑的唇膏 追問

2020-07-08 22:22

那如果不是委托加工的呢

瀟灑的唇膏 追問

2020-07-08 22:22

就是我們公司自己加工之后在銷售出去的

郭老師 解答

2020-07-08 22:26

借生產(chǎn)成本貸原材料
借制造費用貸應(yīng)付職工薪酬，銀存，累計折舊
借生產(chǎn)成本貸制造費用
借庫存商品貸生產(chǎn)成本