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老師好！T3的發(fā)生額及余額表的資產、負債、權益小計、是不是應該等于資產負債表的資產、負債、權益的數據呢？我的不等是因為我倒出的科目余額表不對還是哪里原因呢？
小金Avalia
于2020-07-08 09:45 發(fā)布 ??2009次瀏覽
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大海老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2020-07-08 10:04
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老師好！T3的發(fā)生額及余額表的資產、負債、權益小計、是不是應該等于資產負債表的資產、負債、權益的數據呢？我的不等是因為我倒出的科目余額表不對還是哪里原因呢？
答： 您好，如果涉及到往來賬款重分類的原因，這兩者不一定會相等。 你的這兩者不相等，就是因為往來賬款重分類的關系。 發(fā)生額及余額表里的應付賬款的期末余額在借方，金額是9012.5，但是財務報表對其自動進行了重分類，因為應付賬款的期末余額在借方，所以將其歸類到了預付賬款，所以導致資產和負債的不相等，差額就是9012.5
請問老師，做賬出來以后發(fā)現資產負債表的資產余額與負債及所有者權益余額不等是什么原因呢？應該從哪些方面檢查原因呢？
答： 原因比較多，你可以將資產負債表和科目余額表對照一下 比較多的時候是未分配利潤那塊填寫錯誤
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師這是我累計到三月的資產負債表，你能幫我看看什么原因資產跟負債所有者權益不相等嗎？為啥我查了科目余額表的應交稅金是3869.14，而資產負債表是3799.14的呢
答： 你先算一下中間的差額是多少，然后相應的找一下有沒有跟差額相等的發(fā)票，再接著查一下應交稅金的明細賬和憑證，看是否都已經記賬接著，如果都沒有問題的話，就可能是報表的公式出現了差錯，建議要聯系軟件服務人員進行調試。
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小金Avalia 追問
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