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送心意

微微老師

職稱初級會計師,稅務師

2020-07-08 09:37

您好,您現(xiàn)在是收到了專票,但是屬于不得抵扣的對嗎?如果是就先認證,后做進項稅轉出就好。

墨幻 追問

2020-07-08 09:39

進項轉出分錄怎么做?認證后選項稅額直接跳轉申報系統(tǒng),不能抵扣的那部分怎么處理,表里有進項轉出這一項嗎

微微老師 解答

2020-07-08 09:43

您好,借:進項稅轉出   貸:進項稅
借:費用(您之前收到發(fā)票入的分錄)貸:進項稅轉出。   申報表中有進項稅轉出的一列的

墨幻 追問

2020-07-08 17:53

老師您好,因加計遞減錯誤,補了之前月份的增值稅及附加稅怎么做賬,之前加計的放在了其他收益

微微老師 解答

2020-07-08 17:59

您好,那就沖掉以前的的其他收益就好

墨幻 追問

2020-07-08 18:02

那去年的呢,怎么做,涉及損益,損益無余額

微微老師 解答

2020-07-08 18:04

您好,那就通過以前年度損益科目進行調整

墨幻 追問

2020-07-08 18:05

麻煩您幫我列下分錄

微微老師 解答

2020-07-08 18:06

借記“以前年度損益調整”科目;貸記“應交稅金——應交增值稅”等科目

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您好,您現(xiàn)在是收到了專票,但是屬于不得抵扣的對嗎?如果是就先認證,后做進項稅轉出就好。
2020-07-08 09:37:52
您好,分錄,借:相關成本費用科目,貸;就交稅費-應交增值稅-進項轉出。
2017-05-15 14:54:35
您好 項目簡易征收,專票需要認證再做轉出
2019-09-24 11:26:27
你好!認證后轉出,不然產(chǎn)生滯留票
2018-07-06 11:02:41
你好!建議認證后轉出。
2020-06-03 15:19:07
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