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墨幻
于2020-07-08 09:37 發(fā)布 ??1910次瀏覽
微微老師
職稱: 初級會計師,稅務師
2020-07-08 09:37
您好,您現(xiàn)在是收到了專票,但是屬于不得抵扣的對嗎?如果是就先認證,后做進項稅轉出就好。
墨幻 追問
2020-07-08 09:39
進項轉出分錄怎么做?認證后選項稅額直接跳轉申報系統(tǒng),不能抵扣的那部分怎么處理,表里有進項轉出這一項嗎
微微老師 解答
2020-07-08 09:43
您好,借:進項稅轉出 貸:進項稅借:費用(您之前收到發(fā)票入的分錄)貸:進項稅轉出。 申報表中有進項稅轉出的一列的
2020-07-08 17:53
老師您好,因加計遞減錯誤,補了之前月份的增值稅及附加稅怎么做賬,之前加計的放在了其他收益
2020-07-08 17:59
您好,那就沖掉以前的的其他收益就好
2020-07-08 18:02
那去年的呢,怎么做,涉及損益,損益無余額
2020-07-08 18:04
您好,那就通過以前年度損益科目進行調整
2020-07-08 18:05
麻煩您幫我列下分錄
2020-07-08 18:06
借記“以前年度損益調整”科目;貸記“應交稅金——應交增值稅”等科目
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老師您好,不能開專票的項目開了專票,怎么處理,先認證了,做賬再轉出嗎?
答: 您好,您現(xiàn)在是收到了專票,但是屬于不得抵扣的對嗎?如果是就先認證,后做進項稅轉出就好。
專票認證進項轉出,咋樣做賬
答: 您好,分錄,借:相關成本費用科目,貸;就交稅費-應交增值稅-進項轉出。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老項目開了專票過來,不能抵扣,先認證在做進行轉出,還是不認證計入成本
答: 你好!認證后轉出,不然產(chǎn)生滯留票
簡易征收項目,收到專票,認證后,做進項轉出。發(fā)票入賬時,附件要附什么說明嗎?
討論
老師請問簡易計稅項目開了專票 請問怎么剃出來?要認證后轉出嗎?
請問老師,有張專票對方開出來了,但是可能丟失了,沒認證沒入賬,我先認證再轉出可以吧?
請問老師,對方已經(jīng)把專票開出來了,但是票不知道在誰那弄不見了,我可以不理嗎,還是要認證再轉出?
簡易計稅項目收到專票,先認證在做進項稅額轉出就可以吧?
微微老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 36924 個
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2020-07-08 09:39
微微老師 解答
2020-07-08 09:43
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2020-07-08 17:53
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2020-07-08 17:59
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2020-07-08 18:02
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2020-07-08 18:05
微微老師 解答
2020-07-08 18:06