小規(guī)模去稅務(wù)代開(kāi)發(fā)票開(kāi)完之后交完稅了，后來(lái)發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了，當(dāng)上退了發(fā)票又重新開(kāi)了一張，又交一遍稅，上一個(gè)開(kāi)錯(cuò)的票的稅也沒(méi)退，這個(gè)怎么辦呢？

meizi老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-08 09:10

你好你是代開(kāi)的時(shí)候申請(qǐng)重開(kāi) 就會(huì)申請(qǐng)退稅的。沒(méi)有退稅的話你要聯(lián)系稅局那邊問(wèn)問(wèn) 是不是會(huì)后期申報(bào)抵減

小林725 追問(wèn)

2020-07-08 09:12

沒(méi)有退，那這錢(qián)怎么做賬呢

meizi老師解答

2020-07-08 09:14

你好你做繳納借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅貸銀行存款即可到時(shí)抵減或者退稅在做對(duì)應(yīng)分錄

小林725 追問(wèn)

2020-07-08 09:16

遞減時(shí)怎么對(duì)應(yīng)的分錄

meizi老師解答

2020-07-08 09:18

你好假如你們后面抵減。你做收入的時(shí)候借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這樣貸方要繳納的金額就可以用借方之前多繳納的金額抵減的

小林725 追問(wèn)

2020-07-08 09:22

明白了，
小規(guī)模3個(gè)月報(bào)一次稅，會(huì)計(jì)做賬幾個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)一次

meizi老師解答

2020-07-08 09:26

你好按月做賬按月出報(bào)表。你只是季報(bào)而已

小林725 追問(wèn)

2020-07-08 09:27

明白，謝謝老師

meizi老師解答

2020-07-08 09:31

沒(méi)事的滿(mǎn)意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)

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