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送心意

maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-07-08 08:52

這個專票填寫1行=2行，合計沒有超過30萬，普通發(fā)票填寫10行，這個代開1%嗎，這個對應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減免表2.3.4列和主表減征額16欄

汐 追問

2020-07-08 08:54

是的，代開1%的

maize老師 解答

2020-07-08 09:00

這個對應(yīng)不含稅銷售額*2%填寫減免表2.3.4列和主表減征額16欄

汐 追問

2020-07-08 09:13

預(yù)繳的要退回來？季不超30

汐 追問

2020-07-08 09:14

可以這樣處理？

maize老師 解答

2020-07-08 09:23

16欄填寫是=97890.68*2% , ，沒有退稅，不會退，

汐 追問

2020-07-08 09:36

普，專加起來，未到30萬也需要？

maize老師 解答

2020-07-08 09:41

專票需要交，專票不免，免的是普通發(fā)票，填寫10行，普通發(fā)票不含稅

汐 追問

2020-07-08 09:41

好的明白了，謝謝

maize老師 解答

2020-07-08 09:49

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了

汐 追問

2020-07-08 09:50

可以了，謝謝

maize老師 解答

2020-07-08 09:58

那就好，我先回復(fù)別的學(xué)員了

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相關(guān)問題討論
你好！只需要填報主表就可以了。
2019-04-01 16:07:02
你好，是公司類型，還是個體戶？
2018-10-12 09:47:21
你好不需要考慮減免的。
2020-04-14 15:50:46
不用填寫。祝您工作愉快！
2020-01-12 17:47:39
你好，是季度不超過45萬嗎
2021-10-22 15:24:09
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