870932764 追問

2020-07-07 21:51

請問在哪里修改呢？現(xiàn)在的財務(wù)報表已經(jīng)變成第二季度的了

蔣飛老師 解答

2020-07-07 21:53

建議把1-6月累計金額調(diào)整與賬一致計提可以了。不用改第一季度利潤表的

870932764 追問

2020-07-07 22:01

但是第二季度的期初數(shù)跟第一季度的期末數(shù)對不上

蔣飛老師 解答

2020-07-07 22:02

你好，
利潤表沒有期初數(shù)的，是累計金額

蔣飛老師 解答

2020-07-07 22:03

資產(chǎn)負債表有期初余額

蔣飛老師 解答

2020-07-07 22:04

你好好看一下利潤表再做決定。如果改的話，可以到稅務(wù)局大廳修改。

870932764 追問

2020-07-07 22:14

第一份是申報表帶出來的數(shù)，第二份是我做的賬，3月份

870932764 追問

2020-07-07 22:14

反了，第二份才是申報表帶出來的

蔣飛老師 解答

2020-07-07 22:16

是的，把1-6月本年金額填寫準確就可以了

870932764 追問

2020-07-07 22:19

老師，申報表帶出的27712.01是3月份科目余額表本年利潤的期末余額，沒有加利潤分配的期末余額

870932764 追問

2020-07-07 22:20

我漏加了利潤分配的期末數(shù)，所以利潤總額和資產(chǎn)負債表的未分配利潤的數(shù)才對不上

蔣飛老師 解答

2020-07-07 22:24

利潤分配是什么數(shù)字呢？

870932764 追問

2020-07-07 22:26

利潤分配期末借方余額是21880.98

蔣飛老師 解答

2020-07-07 22:43

利潤表反映的是本年利潤，不反映利潤分配的

870932764 追問

2020-07-07 23:18

好的，謝謝老師！

蔣飛老師 解答

2020-07-07 23:30

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝