平常的果汁 追問(wèn)

2020-07-07 19:44

那這樣記的話(huà)，如果到時(shí)候這個(gè)掛靠車(chē)他就不在這兒掛靠拉，他走的時(shí)候，那你應(yīng)該是貸   固定資產(chǎn)   借  其它應(yīng)付款        那他當(dāng)時(shí)去的這個(gè)折舊不就銷(xiāo)不了了嘛

郭老師 解答

2020-07-07 19:45

你好，走固定資產(chǎn)清理的折舊不能再計(jì)提了。

平常的果汁 追問(wèn)

2020-07-07 19:57

我的意思是如果車(chē)以后不在公司了怎么做賬

郭老師 解答

2020-07-07 20:08

借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊，貸固定資產(chǎn)，借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支或者是資產(chǎn)處置損益。

平常的果汁 追問(wèn)

2020-07-07 20:24

那你如果這樣做的話(huà)，那個(gè)你剛開(kāi)始固定資產(chǎn)入賬的時(shí)候，貸其他應(yīng)付款，那個(gè)其他應(yīng)付款的金額不是一直都在嗎？我考慮的是是不是最后這個(gè)，如果這個(gè)掛靠車(chē)他不在公司了，就是比如說(shuō)他轉(zhuǎn)出去了，那你這個(gè)他剛開(kāi)始剛開(kāi)始入賬的時(shí)候，那個(gè)其他應(yīng)付款是不是也得給他平了，你要不然最后那個(gè)其他應(yīng)付款的那個(gè)金額不是一直掛的很大嗎？

郭老師 解答

2020-07-07 20:27

那你也可以把第二個(gè)分錄借其他應(yīng)付款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)這樣沖了就是了。

平常的果汁 追問(wèn)

2020-07-07 20:31

這樣沖不完吧？
剩下的做損益？

郭老師 解答

2020-07-07 20:35

你們做一個(gè)現(xiàn)金支付不就可以啦。