劉慧芳 追問

2020-07-07 20:40

老師能具體那個數(shù)值嗎，財務小白

王瑞老師 解答

2020-07-07 22:15

圖三是截止到哪個時點的報表？數(shù)據(jù)怎么出來的，和圖一沒有對上的

劉慧芳 追問

2020-07-07 22:41

日期是4月1日到6月30日的，未分配利潤報錯了嗎

王瑞老師 解答

2020-07-07 22:55

4.1日的數(shù)據(jù)要與3.31日一致，也就是圖三期初要與圖一期末一致

劉慧芳 追問

2020-07-08 08:24

您看這次余額對吧

王瑞老師 解答

2020-07-08 08:38

是正確的，沒有問題

劉慧芳 追問

2020-07-08 08:41

您看下?lián)p益表有錯嗎

王瑞老師 解答

2020-07-08 08:44

本年累計是1-6月份合計數(shù)

劉慧芳 追問

2020-07-08 08:51

4-6個月的報表，這個應納個人稅所得額經(jīng)營所得是51.88的吧

王瑞老師 解答

2020-07-08 08:54

你說的這個是哪個地方填的，根據(jù)你發(fā)的信息判斷不出來個稅是51.8

劉慧芳 追問

2020-07-08 09:03

4-6月總開普通票金額為20960.不含稅為20752.48-稅額為207.52，我做的報表4-6月的對

王瑞老師 解答

2020-07-08 09:18

報表收入沒有問題，稅金交上過的話，報表上不顯示，

劉慧芳 追問

2020-07-08 09:28

那銷項稅額和管理費用對嗎，我1-3月份的應納稅額，就是這樣算的20752.48*0.05*0.05

王瑞老師 解答

2020-07-08 09:51

收入乘的0.05是什么呢

劉慧芳 追問

2020-07-08 10:12

我看之前的財務報的

王瑞老師 解答

2020-07-08 10:47

如果是按0.25%核定的個稅率，算出來計入所得稅費用的，

劉慧芳 追問

2020-07-08 14:19

那銷項稅額和管理費用對嗎，我1-3月份的應納稅額，就是這樣算的20752.48*0.25%，那我按上述報表報稅可以吧，老師

王瑞老師 解答

2020-07-08 15:27

因為不明白具體他為什么這樣算，這里也不敢說對否，