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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-07 16:43

你好，去年計(jì)提，支付工資分錄是都有錯(cuò)誤嗎？

笨笨的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-07-07 16:45

分錄沒錯(cuò)，就是支付的金額錯(cuò)了，多支付了50元

鄒老師 解答

2020-07-07 16:50

你好，多支付的工資現(xiàn)在有退回嗎？

笨笨的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-07-07 17:15

老師，我是現(xiàn)金支付的，有退回怎么做分錄。在今年怎么做調(diào)整呢？

鄒老師 解答

2020-07-07 17:24

你好
如果多付的工資退回了，就做這個(gè)分錄
借；庫存現(xiàn)金等科目50，貸；應(yīng)付職工薪酬 50

笨笨的網(wǎng)絡(luò) 追問

2020-07-07 17:26

老師，要不要做以前年度損益調(diào)整呢？

鄒老師 解答

2020-07-07 17:34

你好，不需要，因?yàn)椴簧婕皳p益事項(xiàng)調(diào)整

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你好，補(bǔ)計(jì)提66元的工資就是了 借；管理費(fèi)用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬 66
2019-06-09 16:52:29
你好，去年計(jì)提，支付工資分錄是都有錯(cuò)誤嗎？
2020-07-07 16:43:27
您好，請(qǐng)參照， 1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-04-13 20:16:08
您好，通過以前年度損益調(diào)整來調(diào)整
2019-06-12 22:00:42
您好，那您的意思應(yīng)該是要有一個(gè)月工資的余額的是嗎
2019-03-23 19:07:08
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