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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-07-07 15:46

你好,你可以把之前的分錄紅沖,然后把分錄做到6月份

呆萌的綠羅 追問(wèn)

2020-07-07 15:47

還有就是我3月份開(kāi)票收入在六月份記賬不影響吧

鄒老師 解答

2020-07-07 15:50

你好,影響當(dāng)然是有,因?yàn)槿胭~的月份不同了

呆萌的綠羅 追問(wèn)

2020-07-07 15:52

我公司是小規(guī)模,由于一月份有筆收入忘了記,后期發(fā)現(xiàn)記到了第二季度賬上,還有4月份有筆收入錯(cuò)記到三月里,申報(bào)第一季度增值稅的時(shí)候,我按照我稅控盤開(kāi)票收入填的增值稅申報(bào)表,這樣導(dǎo)致我賬上收入和利潤(rùn)表收入不一致,有什么影響嗎?

鄒老師 解答

2020-07-07 15:53

你好,有影響
正常來(lái)說(shuō)賬面的收入與申報(bào)表的收入是一致的才是的

呆萌的綠羅 追問(wèn)

2020-07-07 15:56

那我怎樣修改

鄒老師 解答

2020-07-07 15:59

你好
做到每個(gè)月的收入與申報(bào)的收入一致,不要有收入跨月入賬情況,就可以做到一致了

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你好,你可以把之前的分錄紅沖,然后把分錄做到6月份
2020-07-07 15:46:19
是科目和金額都不對(duì)嗎,那科目不變數(shù)值是負(fù)數(shù),沖掉,寫一個(gè)正確的,
2020-07-06 16:20:42
你好,之前的分錄是怎么做的?
2021-11-12 10:32:01
可以反沖6月的憑證,然后在正確做一遍
2018-09-07 16:05:47
綜合做一筆怎么做,可以舉個(gè)例子嗎
2017-10-27 12:21:40
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