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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師

2020-07-07 15:50

你好!應(yīng)該確認(rèn)本年1-6月的。去年的部分嚴(yán)格來說，要調(diào)整去年的以前年度損益

君子蘭 追問

2020-07-07 15:51

具體怎么調(diào)整？

宋生老師 解答

2020-07-07 15:55

你好！首先你要先重新做申報增值稅和企業(yè)所得稅年報，看要補(bǔ)多少稅金。估計(jì)還得有滯納金。
然后借：銀行存款等 貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
借以前年度損益調(diào)整——附加稅  貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交城建稅/教育費(fèi)附加等

君子蘭 追問

2020-07-07 16:02

那把去年的收入直接做到今年的6月份，風(fēng)險大嗎？

宋生老師 解答

2020-07-07 16:03

你好！如果都做到一個月，風(fēng)險比較大，如果分?jǐn)傆?jì)入，就好很多，不會那么夸張。

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