jacky0010 追問

2020-07-07 13:08

發(fā)票沒到

jacky0010 追問

2020-07-07 13:09

這樣的問題正確的處理方式是什么？

jacky0010 追問

2020-07-07 13:10

去年也是暫估，今年匯算清繳時(shí)，也沒回來發(fā)票，老板自己報(bào)的。所以給代理記賬那家公司不接他這活了。

郭老師 解答

2020-07-07 13:14

匯算清繳調(diào)增就可以了

jacky0010 追問

2020-07-07 13:19

每個(gè)月月末都暫估，下月初紅沖，有銷售的結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本？

郭老師 解答

2020-07-07 13:22

下月收到了發(fā)票嘛
沒有發(fā)票的不沖
繼續(xù)暫估
結(jié)轉(zhuǎn)成本

jacky0010 追問

2020-07-07 13:27

你的意思暫估一次就可以？等發(fā)票回來再紅沖
之前的會(huì)計(jì)是這樣做的：他每個(gè)月末暫估，下月初沒收到發(fā)票，但是他把上月這部分暫估的沖回，等到了這月末繼續(xù)暫估這部分，下月初繼續(xù)沖回，一直沒發(fā)票

郭老師 解答

2020-07-07 13:31

是的
不用這么麻煩
書上是這樣的
實(shí)際操作發(fā)票到了在沖

jacky0010 追問

2020-07-07 13:32

明白了，感謝老師。那我這樣做：一次性暫估入庫，期間有多少銷售，結(jié)轉(zhuǎn)多少的主營成本，

郭老師 解答

2020-07-07 13:36

對的
可以這么操作的

jacky0010 追問

2020-07-07 13:42

好的，謝謝老師

郭老師 解答

2020-07-07 13:49

不用客氣的
應(yīng)該的