嘿露 追問

2020-07-07 12:36

有跨年的，因為之前做的時候直接把所有的單據(jù)做了營業(yè)收入，其中的應(yīng)收賬款沒有做，現(xiàn)在要把之前所有的應(yīng)收賬款做上，從預(yù)收賬款里抵

meizi老師 解答

2020-07-07 12:39

我看下你之前分錄   我看你之前的做賬分錄 這樣好判斷怎么來沖 。 因為涉及以前年度損益調(diào)整科目了

嘿露 追問

2020-07-07 12:52

借:銀行存款   貸:營業(yè)收入   貸:預(yù)收賬款       或者    借:銀行存款  借預(yù)收賬款    貸:營業(yè)收入（根據(jù)當(dāng)月收到的金額和當(dāng)月送貨的金額做的）

meizi老師 解答

2020-07-07 12:54

你好   意思你們 營業(yè)收入上面的科目都應(yīng)該是應(yīng)收賬款    你們?nèi)孔隽藸I業(yè)收入去了  是嗎   跨年了就要走以前年度損益調(diào)整來紅沖的

嘿露 追問

2020-07-07 12:56

其中一部分是應(yīng)收，那我就是應(yīng)該把應(yīng)收做成了預(yù)收

meizi老師 解答

2020-07-07 13:02

你好    我沒有明白你說的這個  。 你一個一個的說下 。      一部分是應(yīng)收賬款 是怎么錯誤的這樣好判斷

嘿露 追問

2020-07-07 13:06

我們的收入是按當(dāng)月送貨的單子銷量來計入的，之前我把其中有些單子支付了定金沒有付尾款的直接用預(yù)收賬款抵扣了，現(xiàn)在我要把沒有付尾款的單子做成應(yīng)收

meizi老師 解答

2020-07-07 13:17

你好   那你掛應(yīng)收賬款 做收入即可    你收到錢是做的 借銀行存款貸預(yù)收賬款   借預(yù)收賬款貸應(yīng)收賬款 賬款  借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

嘿露 追問

2020-07-07 13:19

謝謝老師，明白了

meizi老師 解答

2020-07-07 13:20

沒事的 希望能幫到你