公司銷售貨物8508元，（金額7530，稅額968）對(duì)方匯款過(guò)來(lái)是7530元這個(gè)怎么做賬

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-07 12:02

您好
借：銀行存款 7530
借：應(yīng)收賬款 968
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 7530
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 968

windy 追問(wèn)

2020-07-07 12:31

對(duì)方公司不會(huì)再把968付給我，這個(gè)掛了應(yīng)收賬款怎么處理

bamboo老師解答

2020-07-07 12:32

應(yīng)該開(kāi)具紅字發(fā)票沖銷的

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老師您好！我司之前是小規(guī)模納稅人，7月銷售收入200 問(wèn)

那個(gè)是10月轉(zhuǎn)一般，9月還是正常申報(bào)小規(guī)模答
公司宿舍空調(diào)安裝費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用呢問(wèn)

您好，這個(gè)計(jì)入福利費(fèi)就可以答
想聽(tīng)聽(tīng)別的老師的意見(jiàn)，如果又是客戶又是供應(yīng)商，那問(wèn)

對(duì)，如果客戶和供應(yīng)商都是一個(gè)人，那他倆是誰(shuí)都可以的哈答
老師，是不是小規(guī)模企業(yè)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整啊，謝問(wèn)

是的，可用未分配利潤(rùn)科目替代答
老師您好：個(gè)體工商戶小規(guī)模的，沒(méi)有給個(gè)人發(fā)工資，那問(wèn)

只是幾個(gè)月沒(méi)發(fā)工資就0申報(bào)，只干活不發(fā)工資就不申報(bào) 答

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