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送心意

小林老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-07 12:04

您好,您實(shí)際繳納53178.29,但申報(bào)表是53178.26,那多余0.03應(yīng)屬于您的預(yù)繳稅款。

yanly_xie 追問(wèn)

2020-07-07 12:22

老師好,不是的老師,我第一季度確實(shí)是53178.26的,第一季度的余額也是52178.26、但是稅局那邊的幫我申報(bào)的時(shí)候也是申報(bào)了53178.29、繳納也53178.29、

小林老師 解答

2020-07-07 12:39

您好,感謝您的回復(fù),那您若實(shí)在處理不了0.03差異,那您只能計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出科目。

yanly_xie 追問(wèn)

2020-07-07 12:50

老師好,麻煩您寫(xiě)下分錄可以嗎?謝謝

小林老師 解答

2020-07-07 12:52

您好,借:營(yíng)業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅0.03。因?yàn)槟鷮?shí)際繳納了53178.29,計(jì)提了53178.26.

yanly_xie 追問(wèn)

2020-07-07 14:08

好的,謝謝老師

yanly_xie 追問(wèn)

2020-07-07 14:10

老師好,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是什么意思呢什么科目下的才算是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

小林老師 解答

2020-07-07 19:02

您好,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的意思進(jìn)項(xiàng)稅先抵扣,后發(fā)現(xiàn)不符合進(jìn)項(xiàng)稅抵扣規(guī)定,將已抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅不再抵扣的操作,

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您好,您實(shí)際繳納53178.29,但申報(bào)表是53178.26,那多余0.03應(yīng)屬于您的預(yù)繳稅款。
2020-07-07 12:04:44
營(yíng)業(yè)外支出是什么
2017-05-23 15:24:07
你好 借;稅金及附加——印花稅 , 貸;銀行存款
2020-07-13 17:13:06
好,這個(gè)稅金具體的是哪一些稅款。
2022-09-09 14:15:06
借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:銀行存款
2018-02-28 15:58:43
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