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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

樸老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2020-07-07 11:02

你好，可以的
2.合適
3.這個(gè)可以不調(diào)整

琳 追問

2020-07-07 11:27

我在網(wǎng)上看到很多大神說，其他應(yīng)付款不能直接轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入，可以轉(zhuǎn)營業(yè)外收入，因?yàn)楣局鳡I就是零售以及批發(fā)，會(huì)銷售給個(gè)人，所以當(dāng)時(shí)把未發(fā)貨前的訂金都給計(jì)入了其他應(yīng)付款，沒有計(jì)入預(yù)收款項(xiàng)，看了網(wǎng)上各位大神的見解，說其他應(yīng)付款這個(gè)往來科目不能隨便用，到時(shí)候?qū)徲?jì)麻煩，老師，能給我具體說說么？

樸老師 解答

2020-07-07 11:36

你開了發(fā)票的話可以轉(zhuǎn)，你開發(fā)票就可以，相當(dāng)于你的收入沖抵了

琳 追問

2020-07-07 11:41

發(fā)票都開了，開給個(gè)人的，也正常申報(bào)增值稅了，，那老師，我后面如果再出現(xiàn)這樣的情況，我可不可以更換科目，收取顧客現(xiàn)金，計(jì)入預(yù)收賬款科目一零售戶里面啊，不計(jì)入其他應(yīng)付款科目

樸老師 解答

2020-07-07 11:48

收客戶的錢就要計(jì)入其他應(yīng)付款，你用預(yù)收容易被認(rèn)為是收入

琳 追問

2020-07-07 11:50

老師，我就是糾結(jié)這一點(diǎn)。其實(shí)就是顧客付的貨款，但是因?yàn)闆]發(fā)貨，可能會(huì)產(chǎn)生退款的情況，所以才在發(fā)貨時(shí)確認(rèn)的收入

樸老師 解答

2020-07-07 11:57

收到錢預(yù)收的你要計(jì)入其他應(yīng)付款的哦

琳 追問

2020-07-07 11:58

好的，明白了，太謝謝老師啦

樸老師 解答

2020-07-07 12:20

滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝

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你好，可以做一筆分錄，但是貸方不是其他應(yīng)付款 銷售收入開具發(fā)票這樣做分錄 借；應(yīng)收賬款——某某公司1，應(yīng)收賬款——某某公司2，貸；主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
2020-01-08 22:55:14
確認(rèn)收入時(shí)你怎么作的會(huì)計(jì)分錄。
2017-06-02 16:55:38
你好，可以的 2.合適 3.這個(gè)可以不調(diào)整
2020-07-07 11:02:28
這是有銷售退貨吧，要不就之前發(fā)票開錯(cuò)，開紅字？需要去看 附件
2020-05-25 13:06:54
您好，你的上面的做法是對(duì)的，因?yàn)槭强蛻籼崆按蚩罱o你了，所以掛其他應(yīng)付款。如果你公司先墊付，后收回運(yùn)費(fèi)款那種就需要掛其他應(yīng)收款。 另外，要注意如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票是開給你公司的，可以計(jì)入銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)，后期收到運(yùn)費(fèi)款項(xiàng)即可沖減銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)。如果運(yùn)費(fèi)發(fā)票上開的是客戶的公司名稱，那就只能掛應(yīng)收賬款或者其他應(yīng)付款或其他應(yīng)收款，就如同你上面做的分錄。
2016-11-30 10:30:54
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