抹 茶 追問

2020-07-07 10:32

不填，過不去，我們屬于生活服務(wù)，免稅，但是開票是按1%開的

蔣飛老師 解答

2020-07-07 10:35

那就不免稅的
把12欄數(shù)字去掉，，不含稅金額填第一第二行就可以了（附表也不用調(diào)整數(shù)字）

抹 茶 追問

2020-07-07 10:39

為什么呢，我們是生活服務(wù)啊

抹 茶 追問

2020-07-07 10:40

如果把免稅和減征都填上，會(huì)按哪個(gè)政策呢

蔣飛老師 解答

2020-07-07 11:37

按票面稅率1%申報(bào)了（季度超30萬不免稅的）

抹 茶 追問

2020-07-07 11:37

今年生活服務(wù)不是免稅嗎

蔣飛老師 解答

2020-07-07 11:39

但你開票時(shí)應(yīng)該開“免稅”稅率才可以免增值稅的（1%不免稅的）

抹 茶 追問

2020-07-07 11:41

那我上邊那樣填的話，有問題嗎，

抹 茶 追問

2020-07-07 11:41

從這個(gè)季度開始，把開票稅率調(diào)成免稅，有問題嗎

蔣飛老師 解答

2020-07-07 12:02

把12欄數(shù)字去掉，，不含稅金額填第一第二行就可以了（附表也不用調(diào)整數(shù)字）
…以后把稅率改一下就可以了

抹 茶 追問

2020-07-07 12:12

附表不用改是吧

蔣飛老師 解答

2020-07-07 12:14

你好！附表不用填寫的

抹 茶 追問

2020-07-07 14:57

老師，請(qǐng)問我們1季度得收入是無票收入，二季度對(duì)方單位讓給開的票，二季度收入小于當(dāng)月開票金額，如果按開票金額報(bào)，這樣是不是多報(bào)收入，有又沒有什么影響

蔣飛老師 解答

2020-07-07 15:02

沒有影響的，需要按開票收入做賬的

抹 茶 追問

2020-07-07 15:10

我們之前報(bào)稅是一直按收入報(bào)的，到了年底，只要報(bào)稅收入和報(bào)表收入一樣，就就可以是吧

蔣飛老師 解答

2020-07-07 15:19

你好，
是的，你的理解很對(duì)