劉琪 追問

2020-07-06 17:58

是的，老師

郭老師 解答

2020-07-06 18:03

借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬
借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費
借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工

劉琪 追問

2020-07-06 18:05

成本全是人工費，個稅申報表了的

郭老師 解答

2020-07-06 18:17

那你成本不就是人工嗎？做工資第一個分錄就是計提的。

劉琪 追問

2020-07-06 18:31

分錄怎么做，老師

劉琪 追問

2020-07-06 18:33

借:管理費～勞務(wù)費    貸:職工薪酬    借職工薪酬   貸:主營業(yè)務(wù)成本？

劉琪 追問

2020-07-06 18:35

哦，您已經(jīng)告訴我了，對吧？老師！

郭老師 解答

2020-07-06 18:36

對的，借工程施工貸應(yīng)付職工薪酬，如果你確認了收入，借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。