向陽花 追問

2020-07-06 16:34

我可能沒有說明白，是五月做帳，在6月認(rèn)證七月沒有抵扣稅，是在7月初認(rèn)證抵扣的，抵扣稅就算在六月了，這樣可以嗎？

maize老師 解答

2020-07-06 16:39

正規(guī)是做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，6月賬上做借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這樣

maize老師 解答

2020-07-06 16:39

不正規(guī)先做進(jìn)項(xiàng)稅額，后面才勾選抵扣，那就和申報(bào)不一致，

向陽花 追問

2020-07-06 16:52

那現(xiàn)在這種情況出現(xiàn)了，我發(fā)現(xiàn)賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額和認(rèn)證的都對(duì)不上，我該怎樣調(diào)整呢？

maize老師 解答

2020-07-06 17:00

是對(duì)不上，你這個(gè)改下，之前那個(gè)改應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

向陽花 追問

2020-07-06 17:33

能給一個(gè)完整的會(huì)計(jì)分錄

maize老師 解答

2020-07-06 17:47

直接反結(jié)賬進(jìn)去進(jìn)項(xiàng)稅額改為應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額    。你認(rèn)證做借應(yīng)交稅費(fèi) -應(yīng)交增值稅 -進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi) 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額

向陽花 追問

2020-07-06 18:01

因?yàn)槲疫@剛接手，以前的會(huì)計(jì)就是這樣做的，而且接手沒有電腦在，只是憑證和明細(xì)賬，其它都沒?，F(xiàn)在就是準(zhǔn)備建賬，用財(cái)務(wù)軟件把之前的1-6月的全部做進(jìn)去，到時(shí)是不是可以按照增值稅報(bào)表和所得稅報(bào)表上的數(shù)據(jù)來改呢？到時(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表不對(duì)的話我們按照新軟件出來的報(bào)表到稅務(wù)大廳去更正，其他的不變數(shù)據(jù)，這樣的要的沒有呢？

maize老師 解答

2020-07-06 18:12

不是賬不是你做話，你這個(gè)可以做借進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣，

向陽花 追問

2020-07-06 19:40

意思是進(jìn)項(xiàng)稅賬上和認(rèn)證前面的差額可以在當(dāng)月做成借進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)差額 貸待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，下月認(rèn)證時(shí)借代認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額貸進(jìn)項(xiàng)稅額。對(duì)嗎？

maize老師 解答

2020-07-06 20:00

是的額，是的額，是的，把之前提前做分錄調(diào)回來調(diào)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額下面