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路老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-06 15:06

您好，之前做了進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出，把這部分不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 計(jì)入當(dāng)初的成本費(fèi)用中
借：成本（費(fèi)用）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出

要減肥的毛豆 追問(wèn)

2020-07-06 15:11

不懂…這個(gè)進(jìn)項(xiàng)是上年已經(jīng)抵扣了。比如我這個(gè)月認(rèn)證了2萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)，但是因?yàn)榧t沖了這張票，所以就減去了3千多的進(jìn)項(xiàng)來(lái)繳這個(gè)增值稅

路老師 解答

2020-07-06 15:14

是的，應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅（2萬(wàn)）+進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（3千多）

要減肥的毛豆 追問(wèn)

2020-07-06 15:15

對(duì)方有開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票給我，我直接按發(fā)票做賬就行啦？

路老師 解答

2020-07-06 15:17

可以，根據(jù)負(fù)數(shù)發(fā)票做相反分錄，你之前對(duì)應(yīng)的藍(lán)字發(fā)票是怎么做賬的

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您好，之前做了進(jìn)項(xiàng)稅，現(xiàn)在需要轉(zhuǎn)出，把這部分不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 計(jì)入當(dāng)初的成本費(fèi)用中 借：成本（費(fèi)用） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2020-07-06 15:06:33
借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-09-26 21:24:39
你好，是銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票作廢了嗎
2018-02-01 14:58:46
進(jìn)大于銷(xiāo)不用做的，年底統(tǒng)一做一筆結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的借方就可以了。
2020-11-02 16:54:22
同學(xué)，你好，認(rèn)證相符后，在申報(bào)時(shí)要進(jìn)行發(fā)票采集，把你當(dāng)月的認(rèn)證發(fā)票采集進(jìn)去后會(huì)自動(dòng)到附表二
2020-03-09 10:20:36
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