心若 追問(wèn)

2020-07-06 15:27

稅金記入其他應(yīng)收款？？？后面打給我的收入也一直做其他應(yīng)收款嘛？？？

樸老師 解答

2020-07-06 15:36

用一個(gè)往來(lái)科目來(lái)做就行了

心若 追問(wèn)

2020-07-06 15:37

我總感覺(jué)有點(diǎn)不太對(duì)啊，那這不是其他應(yīng)收款一直掛賬了？？？

樸老師 解答

2020-07-06 15:50

你收到發(fā)票的時(shí)候是沖減其他應(yīng)收款的

心若 追問(wèn)

2020-07-06 18:14

我收到啥發(fā)票？我們的業(yè)務(wù)，但是甲方讓總公司給開(kāi)票，不要分公司的票?？偣径冀o甲方開(kāi)票了，怎么可能再給我們開(kāi)一次票，老師你看清楚我的問(wèn)題了嗎。

樸老師 解答

2020-07-06 18:21

你打過(guò)去的稅款先掛往來(lái)
借其他應(yīng)收款貸銀行存款
然后收到總公司打過(guò)來(lái)的錢(qián)就做借銀行貸其他應(yīng)收款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入貸銷項(xiàng)
然后你們給總公司開(kāi)發(fā)票就可以了

心若 追問(wèn)

2020-07-06 18:48

我們都把稅金交過(guò)了，我們還再次給總公司開(kāi)票，那我們豈不是雙重交稅了，老師你覺(jué)得啊

樸老師 解答

2020-07-06 19:18

你之前預(yù)繳的是以總公司名義預(yù)繳的，所以讓你給總公司打過(guò)去的錢(qián)做往來(lái)，然后你收到工程款的時(shí)候就要先把往來(lái)沖了，然后剩下的金額就是你的收入，你要給總公司開(kāi)票的，這個(gè)掛靠的這樣操作是正常的，你們需要協(xié)商總公司扣你們的綜合稅率，不想這樣交稅那就不能做掛靠的

心若 追問(wèn)

2020-07-07 10:54

我們給他提供相應(yīng)的成本票了，我們只需要交增值稅和附加稅這部分

樸老師 解答

2020-07-07 11:05

是，還有所得稅的哦，也有印花稅