李歡 追問

2020-07-06 14:52

很多，銀行賬沒入賬，我補(bǔ)錄上了，去年的都計(jì)入未分配利潤了，今年的入費(fèi)用了。老師您幫我看下這樣申報(bào)有沒有啥問題。我發(fā)圖片

QQ老師 解答

2020-07-06 14:52

你好，通過以前年度損益調(diào)整科目。會增加查找風(fēng)險(xiǎn)，但是如果是實(shí)際業(yè)務(wù)的話，經(jīng)得起查就沒有問題。

李歡 追問

2020-07-06 14:57

經(jīng)不起查啊，以前的帳沒票，只有銀行流水

李歡 追問

2020-07-06 14:58

那這咋整？這賬之前是代理記賬做的，就沒做銀行賬。難道我只能照著一直不做銀行賬？

QQ老師 解答

2020-07-06 15:03

您好，只要是真實(shí)業(yè)務(wù)就可以，但是調(diào)整后的金額不可以，企業(yè)所得稅前抵扣，匯算清繳的時候這一塊兒不要影響你們的應(yīng)納稅所得額計(jì)算就可以。

李歡 追問

2020-07-06 15:06

沒有稅前扣除，我申報(bào)了稅局會不會因?yàn)閿?shù)據(jù)變動大而查我？

QQ老師 解答

2020-07-06 15:10

我你好！只要不影響你們繳納的企業(yè)所得稅，一般是不會出現(xiàn)問題的。

李歡 追問

2020-07-06 15:14

但是我這次正好正好得零申報(bào)，因?yàn)橐咔樵?，上季度的款都沒到賬，以前從來沒有零申報(bào)過。這樣不就影響企業(yè)所得稅了？

QQ老師 解答

2020-07-06 15:18

通過以前年度損益調(diào)整不影響本期利潤。

李歡 追問

2020-07-06 15:23

我看之前會計(jì)明明不贏利也申報(bào)了一定比例的企業(yè)所得稅，年底再調(diào)整，我是不是也能這樣？還是根據(jù)實(shí)際申報(bào)？

QQ老師 解答

2020-07-06 15:32

你好！根據(jù)實(shí)際的計(jì)算就可以

李歡 追問

2020-07-06 15:51

代開發(fā)票是通過電子稅務(wù)局發(fā)票使用里的專用發(fā)票代開嗎？

QQ老師 解答

2020-07-06 15:51

你好！是的，可以去大廳直接代開。

李歡 追問

2020-07-06 16:00

老師我在咱這問題突然變成5元/次了，有沒有會員？怎么購買？

QQ老師 解答

2020-07-06 16:11

你好！需要在首頁先客服咨詢繳費(fèi)業(yè)務(wù)

李歡 追問

2020-07-06 19:37

請問老師，稅控盤上月開了正數(shù)發(fā)票，本月開負(fù)數(shù)可以在網(wǎng)上申請稅務(wù)局代開嗎？

QQ老師 解答

2020-07-06 20:07

你好！負(fù)數(shù)發(fā)票你們自己開。除非你是代開的正數(shù)發(fā)票。