笨鳥先飛 追問

2020-07-06 14:06

老師，我改了份數(shù)和稅額后，在增值稅納稅申報(bào)表附列資料二中的待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額中的按照稅法規(guī)定不允許抵扣的這行就會出現(xiàn)這張發(fā)票的金額和稅額

笨鳥先飛 追問

2020-07-06 14:08

老師，這張發(fā)票購買的是三聚氰胺標(biāo)準(zhǔn)品

玲老師 解答

2020-07-06 14:10

好，您這張發(fā)票是屬于不抵扣的發(fā)票嗎？

玲老師 解答

2020-07-06 14:11

這張發(fā)票具體是什么發(fā)票不允許抵扣？

玲老師 解答

2020-07-06 14:11

購買三聚氰胺，這是商品，是可以抵扣的，您這張發(fā)票勾選時簽名了嗎？

笨鳥先飛 追問

2020-07-06 14:12

我更改了分?jǐn)?shù)和稅額后，下面待抵扣的稅法不允許抵扣的那行就會出現(xiàn)這張發(fā)票的份數(shù)和稅額

笨鳥先飛 追問

2020-07-06 14:13

簽名了，發(fā)票統(tǒng)計(jì)表都打印出來了，是51份，可是到了申報(bào)的時候就是50份

玲老師 解答

2020-07-06 14:19

你分?jǐn)?shù)不一樣的，那你這個表手動填寫不可以，說的是分?jǐn)?shù)一致，只是金額沒帶出來，可以手動填寫

笨鳥先飛 追問

2020-07-06 14:20

好的，老師，那就是自己手動更改的跟發(fā)票統(tǒng)計(jì)表一直就可以了

玲老師 解答

2020-07-06 14:29

你好，但是您統(tǒng)計(jì)的份數(shù)如果不一樣，申報(bào)不能通過，

笨鳥先飛 追問

2020-07-06 14:57

老師，那這種情況一般怎么處理呢

玲老師 解答

2020-07-06 15:16

你好，如果統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)不對，你這個需要找一下稅務(wù)局處理，因?yàn)閷?shí)際工作中各地處理不一樣

笨鳥先飛 追問

2020-07-06 15:17

好的，老師，我去大廳問一下

玲老師 解答

2020-07-06 15:24

你好，不客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快