您好，小規(guī)模稅局代開增值稅應(yīng)該怎么做會計憑證

小云老師

職稱：中級會計師,注冊會計師

2020-07-06 14:03

你好，借：銀行存款等貸：主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
借：應(yīng)交稅費貸：銀行存款

小白追問

2020-07-06 14:09

您好，對應(yīng)繳納的城市建設(shè)稅應(yīng)該怎樣做憑證，還有她的余額為負數(shù)，期末如何沖掉

小云老師解答

2020-07-06 14:20

借：稅金及附加貸：應(yīng)交稅費
借：應(yīng)交稅費貸：銀行存款
哪里來的負數(shù)？

精選問題

股東或者法人從公司賬戶拿錢需要交哪些稅問

您好，如果掛往來計入其他應(yīng)付款，不用交稅，如果分紅就要交個稅答
您好，老師，我們出口EXW 公路運輸，退稅是不是只有報問

EXW 模式下，所有費用如內(nèi)陸費、港雜費、報關(guān)費等通常由客戶或工廠承擔(dān)，貨代的發(fā)票也會直接開給他們。出口方需要向客戶索取上述所有費用發(fā)票的復(fù)印件，以此作為出貨費用的合規(guī)證據(jù)。此外，還需要增值稅專用發(fā)票（進項發(fā)票）、出口報關(guān)單、出口銷售合同、裝箱單、商業(yè)發(fā)票、物流憑證、收匯憑證等資料。答
收到網(wǎng)銀在線（北京）支付科技有限公司轉(zhuǎn)來的1塊錢入問

計入 “營業(yè)外收入”，分錄：借：銀行存款 1，貸：營業(yè)外收入 1。答
@董孝彬老師，就是如果單據(jù)日期寫的8月，那就要記入8 問

您好，這個倒不是絕對的，看我們業(yè)務(wù)發(fā)生是受益在哪個月，看實質(zhì)，因為我們是用的權(quán)責(zé)發(fā)生制，比如8朋付的房租，可能是4季度的，那從10月才記入成本費用答
你好老師，想咨詢一下，小規(guī)模納稅人開票是1%，報企業(yè) 問

您好，按1%計入稅費就可以答

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