阿歐 追問(wèn)

2020-07-06 13:58

老師，那我怎么把這個(gè)數(shù)字調(diào)成負(fù)數(shù)？

立紅老師 解答

2020-07-06 14:02

你好，那個(gè)是報(bào)表自動(dòng)取數(shù)的，對(duì)吧，如果是這樣，在做分錄時(shí)放貸方用負(fù)數(shù)

阿歐 追問(wèn)

2020-07-06 14:06

借：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)（負(fù)數(shù)）
      貸：以前年度損益調(diào)整（負(fù)數(shù)）

老師是這樣嗎？

立紅老師 解答

2020-07-06 14:08

你好，
補(bǔ)所得稅分錄
貸，以前年度損益調(diào)整  負(fù)數(shù)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)所得稅

借，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)所得稅
貸，銀行存款

借，利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn)   正數(shù)
借，以前年度損益   負(fù)數(shù)

阿歐 追問(wèn)

2020-07-06 14:10

老師，你第一個(gè)分錄不平衡啊

立紅老師 解答

2020-07-06 14:14

你好
貸，以前年度損益調(diào)整 負(fù)數(shù)
貸，應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)所得稅  正數(shù)，
不是平的么

阿歐 追問(wèn)

2020-07-06 14:14

老師，一個(gè)負(fù)一個(gè)正，怎么平

阿歐 追問(wèn)

2020-07-06 14:15

我是用友T3財(cái)務(wù)軟件

阿歐 追問(wèn)

2020-07-06 14:15

老師，我知道了

阿歐 追問(wèn)

2020-07-06 14:16

平的，我沒(méi)看到貸負(fù)，以為是借負(fù)

立紅老師 解答

2020-07-06 14:24

好的，您再看下利潤(rùn)表

阿歐 追問(wèn)

2020-07-06 14:25

老師，這樣凈利潤(rùn)和資產(chǎn)表的本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)是一樣的，對(duì)嗎？

立紅老師 解答

2020-07-06 14:34

你好，是的，是這樣的。

阿歐 追問(wèn)

2020-07-06 14:38

老師，你之前不是跟我說(shuō)是不一樣的嗎？

立紅老師 解答

2020-07-06 14:49

你好，因?yàn)槟馁Y產(chǎn)負(fù)債中是本年利潤(rùn) ，而一般的報(bào)表是沒(méi)有本年利潤(rùn)的，是未分配利潤(rùn)項(xiàng)，所以是不一樣的，

阿歐 追問(wèn)

2020-07-06 14:57

老師，我6月的報(bào)表資產(chǎn)表上的本年利潤(rùn)和損益表上凈利潤(rùn)又相差匯算清繳所得稅的數(shù)字



5月的表又是一樣的

立紅老師 解答

2020-07-06 15:06

你好，上面的憑證您是做在了幾月份呢？

阿歐 追問(wèn)

2020-07-06 15:08

上面是5月份

阿歐 追問(wèn)

2020-07-06 15:11

上面分錄是5月份的賬，5月份資產(chǎn)表本年利潤(rùn)和損益表的凈利潤(rùn)是一樣的，我6月份資產(chǎn)表本年利潤(rùn)和損益表的凈利潤(rùn)相差5月匯算清繳所得稅額

立紅老師 解答

2020-07-06 15:39

你好，5月份已經(jīng)做完了，不應(yīng)影響6月的報(bào)表呢？

阿歐 追問(wèn)

2020-07-06 15:50

老師，以前年度損益調(diào)整在借方貸方分別表示什么？

立紅老師 解答

2020-07-06 15:52

你好，借方表示以前年度利潤(rùn)減少，貸方表示以前年度利潤(rùn)增加