Arlene 追問

2020-07-06 12:14

那老師，他在六月份的時候有去代開了40萬的專票要怎么辦呢

王晶老師 解答

2020-07-06 12:55

有代開的發(fā)票，那申報增值稅申報表要填寫這個金額

Arlene 追問

2020-07-06 13:28

嗯嗯，好的，謝謝老師，然后他自己開的普通發(fā)票超過30萬了，是一家廣告公司，而且一月份開錯了兩張發(fā)票，四月份給沖紅了，這個怎么辦呀

王晶老師 解答

2020-07-06 13:49

普票沒有其它的k
發(fā)票了嘛，沒有要退稅了

Arlene 追問

2020-07-06 13:51

要辦理退稅嗎？那30萬的普票呢，這個不是超過了30萬要交稅的規(guī)定了，這個要怎么辦呢

王晶老師 解答

2020-07-06 13:57

他這個季度開具的發(fā)票，紅沖的有多少，正常發(fā)票有多少

王晶老師 解答

2020-07-06 13:57

沒太懂你剛才的意思，是只有紅紅沖還是啥

Arlene 追問

2020-07-06 14:09

正常普票開了13張 沖紅兩張 作廢 5張  實際銷售額為；100642.36  稅額 682.64  然后沖紅的金額：-16189.32 稅額：-485.68
100642.36這個金額是不包含沖紅的金額的
同時代開的專票金額為：382564.57 稅額 ：5782.93

王晶老師 解答

2020-07-06 14:15

申報稅的時候按照開具的發(fā)票減去紅沖的金額申報的呢，余額是申報的數(shù)額

王晶老師 解答

2020-07-06 14:15

專票還按照開具的正常申報，如果紅紅沖的普票按照普票余額申報

Arlene 追問

2020-07-06 14:19

嗯嗯，好的，謝謝老師

王晶老師 解答

2020-07-06 14:39

嗯嗯，不用客氣的噠