小香香 追問

2020-07-06 11:47

為什么，覺得不對呀？這塊本身就是免的，為什么又要交所得稅呢？

徐阿富老師 解答

2020-07-06 11:49

你好，免的是增值稅，所得稅不免的，我這個是完全正確的，放心。

小香香 追問

2020-07-06 12:56

老師，是這樣，我是看2019第二季度的，當季度沒超過30萬，沒有繳稅，但是當季度的所得稅交過了，現(xiàn)在我應該怎么轉出來應交稅費—增值稅呢？

徐阿富老師 解答

2020-07-06 13:14

你好，如果2季度應交稅費沒有轉到營業(yè)外收入里，那么就按照我這個做就好啊。借應交稅費-應交增值稅 貸營業(yè)外收入

小香香 追問

2020-07-06 16:01

但是之前當季度，我們的增值稅未交，但是所得稅已經(jīng)交過了，現(xiàn)在轉出，我們不是又要交了？

徐阿富老師 解答

2020-07-06 16:03

你好，我都說了，不調(diào)整本年利潤，怎么會又交呢？

徐阿富老師 解答

2020-07-06 16:05

不是，你免增值稅部分沒有交所得稅的啊，又不重復交的

小香香 追問

2020-07-06 16:08

老師，我剛試著調(diào)了一下，然后看利潤表，他不是讓利潤總額增加了，怎么會不影響所得稅呢？

徐阿富老師 解答

2020-07-06 16:12

你好，這個我不知道怎么設置公式的，你可以根據(jù)自己的實際稅率調(diào)整所得稅的，一般是季度末計算所得稅的