一樂歡 追問

2020-07-06 11:37

借：管理費(fèi)用-明細(xì)科目進(jìn)項(xiàng)稅額？貸：其他應(yīng)付款17萬？不是2萬？，老師能解析一下嗎？沒太明白

maize老師 解答

2020-07-06 11:47

根據(jù)發(fā)票做賬。不按發(fā)票做賬，后續(xù)稅局稽查懷疑你們發(fā)票真實(shí)性，正規(guī)沒有交易真實(shí)交易是15萬，那只能開15萬，多開是算虛開發(fā)票，真實(shí)交易是17萬，后續(xù)發(fā)生銷售折讓，正規(guī)是需要銷售方開2萬 紅字發(fā)票，你沖掉做庫存商品 2萬，沒有紅字發(fā)票，年末你清理的時(shí)候轉(zhuǎn)營業(yè)外收入下面比較好，

一樂歡 追問

2020-07-07 10:17

謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-07 10:24

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了