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送心意

小菲老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-07-06 10:32

同學(xué),你好
1.計(jì)提工資

借:××費(fèi)用(管理/銷售等)

貸:應(yīng)付職工薪酬——工資

2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)

借:××費(fèi)用(管理/銷售等)

貸:應(yīng)付職工薪酬——社保

3.次月發(fā)放工資時(shí)

借:應(yīng)付職工薪酬——工資

貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)

應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金

4.上交杜保

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)

其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分)

貸:銀行存款或現(xiàn)金

5.上交個(gè)人所得稅

借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

貸:銀行存款或現(xiàn)金

童言 追問

2020-07-06 10:34

這是代扣代繳,我問的是員工的個(gè)稅由公司全額支付,不扣員工

小菲老師 解答

2020-07-06 10:41

同學(xué),你好
一般是計(jì)入營業(yè)外支出

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相關(guān)問題討論
是的都要在應(yīng)付職工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25
這是招待他人產(chǎn)生的費(fèi)用,不是員工的費(fèi)用,不用通過應(yīng)付職工薪酬核算
2018-08-20 10:09:37
你好,要多做一筆轉(zhuǎn)管理費(fèi)用 借:管理費(fèi)用--福利費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬--職工福利
2018-06-10 16:18:22
你好,直接寫應(yīng)付職工薪酬工資就可以的。
2023-01-06 10:10:48
您好!計(jì)提的時(shí)候,借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付職工薪酬—工資就可以了
2022-04-07 10:57:11
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