原一家客戶，應收賬款借方869， 現(xiàn)收到匯款6368，其余余額想走未開具發(fā)票金額，這個分錄該怎么寫啊?

答： 發(fā)票未開最好先確認應收帳款和收入,借:應收帳款 貸:主營業(yè)務收入 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅 等開票時沖未開票再確認開票金額的憑證.

會計讓核對一下開票金額和開發(fā)票金額是否對應，就是用發(fā)貨明細的欠款-欠票就等于上表的期末余額。上表的本期發(fā)生的貸方1000000是本月回的貨款。開發(fā)票金額和開票金額怎區(qū)分？應收賬款的欠款-欠票得出的數(shù)據(jù)是什么?_?

答： 應該是區(qū)分是不是能開專票的吧，同學

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

單位是建材公司，銷售的單位都是建工集團，每月都開具發(fā)票的，但是他們基本都是好幾年才能把錢付清，如果要注銷的話，這個應收賬款該怎么辦

答： 你好，在注銷之前收回