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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-06 10:24

您好
如果供應商同意的話 可以這樣操作

Qq0615 追問

2020-07-06 10:28

沒有抵扣完的進項,還可以用來抵扣其他的銷項嗎?

Qq0615 追問

2020-07-06 10:28

我的稅金是否計算準確

bamboo老師 解答

2020-07-06 10:33

沒有抵扣完的進項,還可以用來抵扣其他的銷項
進項稅額=270000/(1+0.13)*0.13=31061.95

Qq0615 追問

2020-07-06 10:37

進項的不含稅價格是270000,所以如果要開發(fā)票的話,應該是要補35100元(270000*0.13)。老師計算的進項,把270000當成含稅價了

bamboo老師 解答

2020-07-06 10:40

現(xiàn)降價銷售,含稅價270000元。您前面說的 啊

Qq0615 追問

2020-07-06 10:44

老師,可能是我沒表述清楚,我的意思是不含稅價270000元購入,現(xiàn)以含 稅價270000元銷售。銷售應該是銷項稅額270000/(1+0.13)*0.13=31061.95.我的進項稅額應該是270000*0.13=35100元

bamboo老師 解答

2020-07-06 10:44

現(xiàn)在是空白 看不見內(nèi)容啊

Qq0615 追問

2020-07-06 10:47

老師,可能是我沒表述清楚,我的意思是不含稅價270000元購入,現(xiàn)以含 稅價270000元銷售。銷售應該是銷項稅額270000/(1 0.13)*0.13=31061.95.我的進項稅額應該是270000*0.13=35100元

bamboo老師 解答

2020-07-06 11:04

嗯嗯 這樣理解正確的 
不過這樣您銷售的話就是虧本了

Qq0615 追問

2020-07-06 11:06

是的,就是一個虧本買賣。所以我才說是降價銷售

bamboo老師 解答

2020-07-06 11:07

那這樣理解正確的

Qq0615 追問

2020-07-06 11:08

好的,謝謝老師,那我就跟老板提,去找供應商補發(fā)票。他們之前想的是,想別的辦法找發(fā)票,我覺得這樣風險太大,還不如直接找供應商開票

Qq0615 追問

2020-07-06 11:09

購貨的270000走的私賬,是以老板借支走出去的。如果能開票,我還能把老板的個人借支沖銷回來。

bamboo老師 解答

2020-07-06 11:32

是的 按您的思路處理正確的

Qq0615 追問

2020-07-06 11:33

好的,謝謝老 師。

bamboo老師 解答

2020-07-06 11:34

不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問

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相關問題討論
您好 如果供應商同意的話 可以這樣操作
2020-07-06 10:24:13
你好,銷項是根據(jù)你銷售實際價格水平確定的,而不是開多少合適的問題
2018-01-12 10:51:43
你好,包含開出去的普票
2019-11-05 10:30:06
你們單位是什么行業(yè)?
2017-08-26 17:52:09
您好,應該按現(xiàn)在正常收到發(fā)票入賬。
2017-07-05 11:03:47
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