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宇飛老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-07-06 10:07

你好，押金不能確認(rèn)收入，要按照你們的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)拆開區(qū)分。這個(gè)分錄是
借：銀行存款 
貸：其他應(yīng)付款 -押金
   主營(yíng)業(yè)務(wù)收入

冬天的秘密 追問

2020-07-06 10:10

主要是現(xiàn)在押金和實(shí)際消費(fèi)是混在一起的，不知道怎么樣才能分開

宇飛老師 解答

2020-07-06 10:11

酒店的實(shí)際消費(fèi)應(yīng)該都有消費(fèi)清單，可以核對(duì)下，然后看下共收了多少錢，扣掉的就是押金。

冬天的秘密 追問

2020-07-06 10:22

這就要1張1張的登記收款、消費(fèi)、和退押金，可不可以直接把收款，消費(fèi)，退押金3項(xiàng)分開合計(jì)呢

宇飛老師 解答

2020-07-06 10:28

嗯，也只能這樣子去計(jì)算了。

冬天的秘密 追問

2020-07-06 10:29

如果1張1張的登記，比如1號(hào)張三支付1000，也不知道客戶住多久，結(jié)算單要到客戶退房的時(shí)候才知道實(shí)際客人消費(fèi)金額

宇飛老師 解答

2020-07-06 10:37

那你這樣子做，在收錢的收一次性先計(jì)入預(yù)收賬款，等到退房了再進(jìn)行區(qū)分結(jié)算，如果有退押金至今沖減預(yù)收賬款，不要單獨(dú)確認(rèn)了。

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你好，押金不能確認(rèn)收入，要按照你們的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)拆開區(qū)分。這個(gè)分錄是 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款 -押金 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
2020-07-06 10:07:11
以后還開嗎，如果是這個(gè)月銷售出去下月開，你可以根據(jù)開發(fā)票的時(shí)間確認(rèn)收入。
2019-10-30 11:07:51
我的理解是，消費(fèi)時(shí)產(chǎn)生增值稅納稅義務(wù)，所以按實(shí)際消費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅，不會(huì)被消費(fèi)部分，等到期時(shí)，也要繳納增值稅的。
2020-06-10 09:38:08
你好，按照合同發(fā)生確認(rèn)收入
2020-07-07 13:02:19
你好 按合同約定的確認(rèn)收入。
2020-01-12 16:36:51
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