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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-07-06 09:57

那你們是想把扣除工資把剩余的支付出去嗎？

尤克麗麗 追問

2020-07-06 09:58

如果不扣除，依然全額給該員工呢？該怎么做賬比較好呢

郭老師 解答

2020-07-06 10:00

借銀存貸其他應(yīng)付款
支付做相反的

尤克麗麗 追問

2020-07-06 10:01

這樣做的話就是全額給該員工了，如果扣除的話該怎么做呢

郭老師 解答

2020-07-06 10:02

借銀存貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
貸銀存

尤克麗麗 追問

2020-07-06 10:06

其他應(yīng)付款是生育津貼和營養(yǎng)費(fèi)的合計數(shù)嗎？，管理費(fèi)用負(fù)數(shù)是扣的金額嗎

郭老師 解答

2020-07-06 10:09

是的
是之前發(fā)下去的工資合計

尤克麗麗 追問

2020-07-06 10:12

那我之前計提的管理費(fèi)用工資，不用做什么了吧

郭老師 解答

2020-07-06 10:16

你好
可以不用修改的

尤克麗麗 追問

2020-07-06 10:16

非常感謝

郭老師 解答

2020-07-06 10:18

不用客氣的
應(yīng)該的

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那你們是想把扣除工資把剩余的支付出去嗎？
2020-07-06 09:57:37
沒有申報工資的情況下代扣社保是不合規(guī)的，社保的計提基數(shù)是工資。如果是工資個稅零申報則可以代扣社保 借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：其他應(yīng)付款-社保 借：其他應(yīng)付款-社保 貸：銀行存款
2022-01-13 09:40:16
1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2017-07-12 13:17:52
你好，如實填，就寫0吧。
2020-12-18 17:46:10
你好，借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款
2020-09-15 10:08:46
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