玲老師 解答

2020-07-06 09:50

你好，出具一個退票的說明就可以

玲老師 解答

2020-07-06 14:29

您好，已經(jīng)做賬的發(fā)票可以不退回

玲老師 解答

2020-07-06 14:36

你好，因為這張發(fā)票有問題，所以不能抵扣，你需要做進項稅額轉(zhuǎn)出，填寫信息表按照紅字信息表的金額轉(zhuǎn)出

玲老師 解答

2020-07-06 14:46

一部是正確的進項稅額轉(zhuǎn)出的分錄不對，比如你原來做的是借庫存商品，應(yīng)交稅費貸應(yīng)付賬款進項稅額轉(zhuǎn)出時，借庫存商品貸進項稅額轉(zhuǎn)出

玲老師 解答

2020-07-06 14:54

意思你采購時沒做帳嗎？把采購的分錄做上，

玲老師 解答

2020-07-06 15:04

你的意思六月的發(fā)票你只是收到了勾選了賬上沒有做賬，那就把這筆業(yè)務(wù)補記上，你具體是什么業(yè)務(wù)？

玲老師 解答

2020-07-06 15:04

然后你開紅字信息表做進項稅額轉(zhuǎn)出

玲老師 解答

2020-07-06 15:12

借管理費用，審計費應(yīng)交稅費貸銀行存款，進項稅額轉(zhuǎn)出時，借管理費用貸進項稅額轉(zhuǎn)出，

玲老師 解答

2020-07-06 15:17

填寫附表二就可以了，沒有其他的

玲老師 解答

2020-07-06 15:23

您好，不客氣，祝您工作學習愉快，如果您這個問題已經(jīng)解決，請對老師的回復(fù)給予評價

仰望天空 追問

2020-07-06 09:49

用給對方開具啥手續(xù)嗎

仰望天空 追問

2020-07-06 14:25

我已經(jīng)從開票軟件上登記了紅字退回，那我收到的專票第二、三聯(lián)用退回嗎？

仰望天空 追問

2020-07-06 14:30

還沒做帳，但已經(jīng)勾選認證了

仰望天空 追問

2020-07-06 14:41

我需要做兩步
1.開具紅字信息表，把編號發(fā)給對方
2.做賬時需做：
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進項稅）
    貸：應(yīng)交稅費——進項稅轉(zhuǎn)出
對嗎老師？

如果以上步驟正確，我填增值稅報表附表一和附表二時應(yīng)該注意什么？

仰望天空 追問

2020-07-06 14:50

老師，我雖然已勾選認證，但未做賬，該怎么辦？

仰望天空 追問

2020-07-06 15:00

我目前的情況是：專票開票日期是六月，昨天收到票后直接勾選認證，今天做賬才發(fā)現(xiàn)票據(jù)上的銀行和電話寫錯了，內(nèi)容沒有錯。
我準備開具紅字信息表，把編號發(fā)給對方，讓對方紅沖。
我不明白的是：我這邊該怎么賬務(wù)處理和填增值稅報表？

仰望天空 追問

2020-07-06 15:08

開票日期是六月份，應(yīng)該這個月做賬，我還沒有做賬，
內(nèi)容是審計費

仰望天空 追問

2020-07-06 15:14

填報表需要注意什么嗎？

仰望天空 追問

2020-07-06 15:17

好的，謝謝老師